淮阴区检察院部门2019年度部门预算公开
2019-04-19 10:30:00 来源：淮安市淮阴区检察院
目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括1.控告申诉科（含举报中心）、2．侦查监督科、3．公诉局、4．监所科、5．民事行政科、6．纪检监察室、7.办公室、8.政治部、9.法警队。本部门下属单位包括：本部门无下属单位2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 检察院本级。三、2019 年部门主要工作任务及目标紧紧围绕全区发展大局，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，深入开展规范司法行为专项整治活动，积极稳妥推进检察改革。一是立足检察职能，维护社会和谐稳定；二是着力惩防腐败，促进廉洁淮阴建设；三是加强诉法律监督，切实维护司法公正；四是狠抓队伍建设，提高法律监督能力；五是推进检察改革，激发检察工作活力。4第二部分 2019年度部门预算表淮阴区检察院收支预算总表单位：万元收入 支出项目名称 金额功能分类 支出用途功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 一、一般公共服务支出 0 一、基本支出 1798.09 1. 一般公共预算 2131.06 二、外交支出 0 二、项目支出 332.97 2. 政府性基金预算三、国防支出0三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 1683.03三、其他资金 五、教育支出 0六、科学技术支出 0七、文化旅游体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 144.8九、卫生健康支出 53.03十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、自然资源海洋气象等支出 0十八、住房保障支出 250.2十九、粮油物资储备支出 0二十、灾害防治及应急管理支出 0二十一、其他支出当年收入小计 2131.06 当年支出小计 2131.06上年结转资金 结转下年资金收入合计 2131.06 支出合计 2131.065检察院收入预算总表单位：万元项目名称 金额收入总计 合计一般公共预算资金小计 小计公共财政拨款（补助）资金 2331.06专项收入政府性基金 小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金淮阴区检察院支出预算总表单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金2131.06 1798.09 332.976淮阴区检察院财政拨款收支预算总表单位：万元收入 支出项目名称 金额支出用途项目名称 金额一、一般公共预算 2131.06 一、基本支出 1798.09二、政府性基金预算 二、项目支出 332.97三、单位预留机动经费收入合计 2131.06 支出合计 2131.06淮阴区检察院财政拨款支出预算表（功能科目）单位：万元功能科目代码 功能科目名称 预算数2131.06204 公共安全支出 1683.0320404 检察 1683.032040401 行政运行 1683.03208 社会保障和就业支出 144.820805 行政事业单位离退休 144.82080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.820827 财政对其他社会保险基金的补助 7.682082702 财政对工伤保险基金的补助 1.3372082703 财政对生育保险基金的补助 5.972082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.38210 卫生健康支出 53.0321011 行政事业单位医疗 53.032101101 行政单位医疗 53.03221 住房保障支出 250.0222102 住房改革支出 250.022210201 住房公积金 111.22210202 提租补贴 139淮阴区检察院财政拨款基本支出预算表（经济科目）单位：万元经济科目代码 经济科目名称 预算数1798.09301 工资福利支出 1470.8930101 基本工资 271.4530102 津贴补贴 643.8230103 奖金 227.6930108 机关事业单位基本养老保险缴费 137.1130110 职工基本医疗保险缴费 53.0330112 其他社会保障缴费 7.6830113 住房公积金 111.230199 其他工资福利支出 18.91302 商品和服务支出 307.730201 办公费 5430202 印刷费 530205 水费 5830206 电费 3030207 邮电费 230209 物业管理费 2430211 差旅费 3030213 维修（护）费 2030215 会议费 830216 培训费 1030217 公务接待费 1030226 劳务费 1830228 工会经费 2230231 公务用车运行维护费 1830239 其他交通费用 51.7303 对个人和家庭的补助 19.530307 医疗费补助 18.9130309 奖励金 0.0530399 其他对个人和家庭的补助支出 0.54淮阴区检察院一般公共预算支出表（功能科目）单位：万元功能科目代码 功能科目名称 预算数2131.06204 公共安全支出 1683.0320404 检察 1683.032040401 行政运行 1683.039208 社会保障和就业支出 144.820805 行政事业单位离退休 137.122080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.1220827 财政对其他社会保险基金的补助 7.682082702 财政对工伤保险基金的补助 1.332082703 财政对生育保险基金的补助 5.972082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.38210 卫生健康支出 53.0321011 行政事业单位医疗 53.032101101 行政单位医疗 53.03221 住房保障支出 250.222102 住房改革支出 250.22210201 住房公积金 111.22210202 提租补贴 139淮阴区检察院一般公共预算基本支出表（经济科目）单位：万元经济科目代码 经济科目名称 预算数1798.09301 工资福利支出 1470.8930101 基本工资 271.4530102 津贴补贴 643.821030103 奖金 227.6930108 机关事业单位基本养老保险缴费 137.1130110 职工基本医疗保险缴费 53.0330112 其他社会保障缴费 7.6830113 住房公积金 111.230199 其他工资福利支出 18.91302 商品和服务支出 307.730201 办公费 5430202 印刷费 530205 水费 530206 电费 3030207 邮电费 230209 物业管理费 2430211 差旅费 3030213 维修（护）费 2030215 会议费 830216 培训费 1030217 公务接待费 1030226 劳务费 1830228 工会经费 2230231 公务用车运行维护费 1830239 其他交通费用 51.7303 对个人和家庭的补助 19.530307 医疗费补助 18.9130309 奖励金 0.0530399 其他对个人和家庭的补助支出 0.541淮阴区检察院“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元合计“三公”经费公务接待费 会议费 培训费小计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费小计 公务用车购置费公务用车运行维护费4618 0 18 0 18 10 8 101淮阴区政府性基金财政拨款支出预算表单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额00本部门无此项预算收支淮阴区检察院一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目代码 科目名称 机关运行经费支出302 商品和服务支出 307.730201 办公费 5430202 印刷费 530205 水费 530206 电费 3030207 邮电费 230209 物业管理费 2430211 差旅费 3030213 维修（护）费 2030215 会议费 830216 培训费 1030217 公务接待费 1030226 劳务费 1830228 工会经费 2230231 公务用车运行维护费 1830239 其他交通费用 51.72淮阴区检察院政府采购支出预算表单位：万元采购品目大类编码 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计B06 建筑安装工程 大楼改造 0A0325 政法、检测专用设备 中央政法采购 0注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写3第三部分 2019年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明检察院 部门2019年度收入、支出预算总计 2131.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 466.57 万元，增长28 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。其中：检察官绩效255万元，新增书记员工资47万元，司法警察等人员津补贴调整。（一）收入预算总计 2131.06 万元。包括：1．财政拨款收入预算总计 2131.06 万元。（1）一般公共预算收入预算 2131.06 万元，与上年相比增加 466.57 万元，增长 28 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项预算收入。2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项预算收入。3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项预算收入。4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是上年预算全部支出。（二）支出预算总计 2131.06 万元。包括：41．公共安全（类）支出 1683.03 万元，主要用于人员工资及日常公务开支支出。与上年相比增加 300.19 万元，增长22 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。2．社会保障和就业（类）支出 144.8 万元，主要用于养老金等社会保障支出。与上年相比增加 144.8 万元，增长100 %。主要原因是上年预算未安排此项支出。3.卫生健康（类）支出53.03万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比增加5.03万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排此项支出。4.住房保障（类）支出250.2万元，主要用于住房公积金与房补支出。与上年相比减少31.45万元，减少11%，主要原因是在职人员转退休，人员调离。3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本年收支平衡。此外，基本支出预算数为 1798.09 万元。与上年相比增加165.1 万元，增长 10 %。主要原因是增加了聘用制书记员工资等。项目支出预算数为 332.97 万元。与上年相比增加301.47 万元，增长 957 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无预留机动经费预算。二、收入预算情况说明5检察院部门本年收入预算合计 2131.06 万元，其中：一般公共预算收入 2131.06 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）图1：收入预算图三、支出预算情况说明检察院部门本年支出预算合计 2131.06 万元，其中：基本支出 1798.09 万元，占 84 %；项目支出 332.97 万元，占 16 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。图2：支出预算图6四、财政拨款收支预算总体情况说明检察院部门2019年度财政拨款收、支总预算 2131.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 466.57 万元，增长 28 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。五、财政拨款支出预算情况说明检察院部门2019年财政拨款预算支出 2131.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加466.57万元，增长 28 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。其中：（一）公共安全支出（类）1683.03万元1．检察（款）行政运行（项）支出 1683.03 万元，与上年相比增加 311.69 万元，增长 23 %。主要原因是检察官绩效纳入预算等。（二）社会保障和就业支出（类）144.8万元1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 137.11 万元，与上年相比增加 137.11 万元，增长100 %。主要原因是上年预算未安排引项支出。2.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.33万元，与上年相比增加1.33万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排引项支出3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出5.96万元，与上年相比增加5.96万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排引项支出74. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出0.4万元，与上年相比增加0.4万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排引项支出。（三）卫生健康支出（类）53.03万元1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.03万元，与上年相比增加53.03万元，主要原因是上年预算未安排引项支出。（四）住房保障支出（类）250.2万元1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出111.2万元，与上年相比增加了1.01万元，增长1%，新增人员调整。2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出139万元，与上年相比减少了32.46万元，减少19%，主要原因是在职转退休。六、财政拨款基本支出预算情况说明检察院部门2019年度财政拨款基本支出预算 1798.09 万元，其中：（一）人员经费 1490.39 万元。主要包括：基本工资271.45万元、津贴补贴643.82万元、奖金227.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.11万元、职工基本医疗保险缴费53.03万元、社会保障缴费7.68万元、其他工资福利支出18.9万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助18.91万元、奖励金0.05万元、住房公积金111.2万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。8（二）公用经费 307.7 万元。主要包括：办公费54万元、印刷费5万元、咨询费、手续费、水费5万元、电费30万元、邮电费2万元、取暖费、物业管理费24万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、租赁费、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费10万元、专用材料费、劳务费18万元、委托业务费、工会经费22万元、福利费、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用51.7万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明检 察 院部 门2019 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算2131.06 万元，与上年相比增加 466.57 万元，增长 28 %。主要原因是检察官的绩效纳入预算等。八、一般公共预算基本支出预算情况说明检察院部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1798.09 万元，其中：（一）人员经费 1490.39 万元。主要包括：基本工资271.45万元、津贴补贴643.82万元、奖金227.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.11万元、职工基本医疗保险缴费53.03万元、社会保障缴费7.68万元、其他工资福利支出18.9万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助18.91万元、奖励金0.05万元、住房公积金111.2万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。9（二）公用经费 307.7 万元。主要包括：办公费54万元、印刷费5万元、咨询费、手续费、水费5万元、电费30万元、邮电费2万元、取暖费、物业管理费24万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、租赁费、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费10万元、专用材料费、劳务费18万元、委托业务费、工会经费22万元、福利费、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用51.7万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明检察院部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 18 万元，占“三公”经费的 64 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 36 %。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未安排此项支出。2．公务用车购置及运行费预算支出 18 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因单位未按排车辆购置费用。（2）公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年支出持平。3．公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算增加 010万元，主要原因与上年支出持平。检察院部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年支出持平。检察院部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因根据实际情况和需要合理安排人员培训支出。十、政府性基金预算支出预算情况说明检察院部门2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收支。其中：1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本部门无此项收支。本单位无政府性基金预算十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 307.7万元，与上年相比减少 65.97 万元，降低 18 %。主要原因是：在职人员转退休人员经费减少。十二、政府采购支出预算情况说明2019年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支11出 0 万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。十四、预算绩效目标设置情况说明2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。本部门无需要公开的“绩效”评价项目第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。12八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
编辑:陈静
