一、收支预算总体情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度收入、支出预算总计
1823.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 325.33 万
元，减少15.14%。其中：
（一）收入预算总计1823.9 万元。包括：
1．本年收入合计1823.9 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1823.9 万元，与上年相比减少
325.33 万元，减少 15.14%。主要原因是反贪人员转隶纪委，
人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0
万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是
与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主
要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原
因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主
要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是
与上年预算数相同。
2．上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原
因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1823.9 万元。包括：
1．本年支出合计1823.9 万元。
（1）公共安全（类）支出 1295.48 万元，主要用于人员工资
及检务办公费用。与上年相比减少 356.09 万元，减少
21.56%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费减少。
（2）社会保障和就业（类）支出 91.14 万元，主要用于养老
保险、职业年金及其他社保费用。与上年相比减少 25.36 万
元，减少 21.77%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费
减少。
（3）卫生健康（类）支出 41.28 万元，主要用于医疗保险费
用。与上年相比减少 11.4 万元，减少 21.64%。主要原因是反
贪人员转隶纪委，人员经费减少。
（4）住房保障（类）支出 396 万元，主要用于住房公积金补
贴及提租补贴发放。与上年相比增加 67.52 万元，增长
20.56%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费减少。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余
资金。
二、收入预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年收入预算合计 1823.9 万元，
包括本年收入1823.9万元，上年结转结余 0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1823.9 万元，占 100.0%；
本年政府性基金预算收入0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金0 万元，占 0.0%；
本年事业收入0万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入0万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入0 万元，占 0.0%；
本年其他收入0万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金0 万元，占 0.0%；
三、支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年支出预算合计 1823.9 万元，
其中：
基本支出1542.46万元，占 84.57%；
项目支出281.44万元，占 15.43%；
事业单位经营支出0万元，占 0.0%；
上缴上级支出0万元，占 0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占 0.0%。
图1：收入预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度财政拨款收、支总预算
1823.9 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少
325.33 万元，减少 15.14%。主要原因是反贪人员转隶纪
委，人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年财政拨款预算支出 1823.9
万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 325.33 万
元，减少 15.14%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经
费减少。
图 2：支出预算图
（一）公共安全支出（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出 1014.04 万元，与上年相
比减少 637.53万元，减少 38.6%。主要原因是反贪人员转隶纪
委，人员经费减少并且部分经费纳入其他功能科目。
2．检察（款）其他检察支出（项）支出 281.44 万元，上年预
算是 0 万元，与上年相比增加 281.44 万元。主要原因是上年
预算未使用此功能科目。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险
缴费支出（项）支出 85.2 万元，与上年相比减少 23.69 万元，
减少 21.76%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费减
少。
2．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基
金的补助（项）支出 1.03 万元，与上年相比减少 0.29 万元，
减少 21.97%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费减
少。
3．财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保
险基金的补助（项）支出 4.91 万元，与上年相比减少 1.38 万
元，减少 21.94%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费
减少。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 41.28
万元，与上年相比减少 11.4 万元，减少 21.64%。主要原因是
反贪人员转隶纪委，人员经费减少。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 116.6 万元，
与上年相比减少 23.11 万元，减少 16.54%。主要原因是反贪人
员转隶纪委，人员经费减少。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 279.4 万元，与
上年相比增加 90.63 万元，增长 48.01%。主要原因是人员虽然
减少，但是发放比例从15%提高到26%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度财政拨款基本支出预算
1542.46万元，其中：
（一）人员经费 1320.21 万元。主要包括：基本工资
224.76 万元、津贴补贴 625.02 万元、奖金 194.59 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费 85.2 万元、职工基本医疗保
险缴费 41.28 万元、其他社会保障缴费 5.94 万元、住房公积
金 116.6 万元、其他工资福利支出 5.78 万元、医疗费补助
20.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46 万元。
（二）公用经费 222.25 万元。主要包括：办公费 95.6 万
元、维修（护）费 70 万元、培训费 5 万元、公务接待费 5 万
元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 36.65 万
元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款支出
预 算 1823.9 万 元 ， 与上 年相 比减 少 325.33 万元 ， 减 少
15.14%。主要原因是反贪人员转隶纪委，人员经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基
本支出预算1542.46万元，其中：
（一）人员经费 1320.21 万元。主要包括：基本工资 224.76 万
元、津贴补贴 625.02 万元、奖金 194.59 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 85.2 万元、职工基本医疗保险缴费 41.28 万
元、其他社会保障缴费 5.94 万元、住房公积金 116.6 万元、其
他工资福利支出 5.78 万元、医疗费补助 20.58 万元、其他对个
人和家庭的补助支出0.46 万元。
（二）公用经费 222.25 万元。主要包括：办公费 95.6 万元、
维修（护）费 70 万元、培训费 5 万元、公务接待费 5 万元、
公务用车运行维护费10万元、其他交通费用 36.65万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度一般公共预算拨款安排
的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万
元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出
10 万元，占“三公”经费的 66.67%；公务接待费支出 5 万
元，占“三公”经费的33.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万
元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万
元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，与上年相比增加
0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出 5 万元，与上年相比增加 0 万元。主
要原因是与上年预算数相同。
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度一般公共预算拨款安排的
会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是
无大型会议计划。
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年度一般公共预算拨款安排的
培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是
加大员工培训力度。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院 2021 年政府性基金支出预算支出 0
万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相
同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 222.25
万元，与上年相比减少 65.92 万元，减少 22.88%。主要原
因是：反贪人员转隶纪委，办公经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021 年度政府采购支出预算总额 240 万元，其中：拟采购货
物支出 140 万元、拟采购工程支出 100 万元、拟购买服务支出
0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用
车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0
辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价
100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021 年度，本部门整体支出（□纳入、 未纳入） ☑ 绩效目标
管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 3 个项目纳入
绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 281.44 万元，占四本
预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。
