一、收入支出决算总体情况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年度收入、支出总计
2904.29万元，与上年相比收、支总计各增加414.38万元，增长
16.64%。其中：
（一）收入总计2904.29 万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入2081.48万元，为当年从同
级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少408.43万
元，下降16.4%。主要原因是在职反贪人员调出16人，相应经
费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财
政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长
0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级
财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，
增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的
非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因
是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原
因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增
加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长
0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。
8. 其他收入10.95万元，为单位取得的除上述收入以外的
各项收入，主要为淮阴区人民检察院取得的政法委转移支付的
被害人救助金收入。与上年相比增加10.95万元。主要原因是
上年政法委转移支付没有纳入其他收入核算。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨
款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为淮阴
区人民检察院使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基
金）弥补当年收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余811.86万元，主要为淮阴区人民检察
院上年结转本年使用的基本支出结余资金。
（二）支出总计2904.29 万元。包括：
1.公共安全（类）支出 2068.21 万元，主要用于人员经
费、办公经费及装备提升。与上年相比减少 339.22 万元，下
降 14.09%。主要原因是反贪人员调出，相应经费减少。
2.社会保障和就业（类）支出 81.23 万元，主要用于养老
金缴纳等支出。与上年相比减少 64.69 万元，下降 44.33%。
主要原因是反贪人员调出以及社保费费率降低。
3.卫生健康（类）支出 51.99 万元，主要用于人员医疗保
险等支出。与上年相比减少 1.04 万元，下降 1.96%。主要原
因是在职人员减少。
4.住房保障（类）支出 367.07 万元，主要用于在职人员公
积金及在职退休人员的提租补贴。与上年相比增加 34.79 万
元，增长 10.47%。主要原因是公积金基数调高，提租补贴比
例调高。
5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是
事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提
取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要
原因是本年度无结余分配。
6.年末结转和结余335.79万元，主要为淮阴区人民检察院
本年度（或以前年度）预算安排的以前年度滚存结余，本年度
没有使用完无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规
定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院本年收入合计2092.43万元，其
中：财政拨款收入2081.48万元，占99.48%；上级补助收入0万
元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占
0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入10.95万
元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院本年支出合计2568.5万元，其
中：基本支出2308.36万元，占89.87%；项目支出260.14万
元，占10.13%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支
出0万元，占0.0%。
图1：收入决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年度财政拨款收、支总决算
2893.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少467.25
万元，下降13.9%。主要原因是在职反贪人员调出16人，相应
经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预
算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用
本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财
政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市淮阴区人民检察院
图2：支出决算图
2020年 财政 拨 款支 出2557.55万 元， 占 本年 支 出合 计的
99.57%。淮安市淮阴区人民检察院2020年度财政拨款支出年
初预算为2155.52万元，支出决算为2557.55万元，完成年初预
算的118.65%。其中：
（一）公共安全支出（类）
1.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，
支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是政法专项
不纳入本级预算。
2.检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1651.57 万
元，支出决算为 1797.12 万元，完成年初预算的 108.81%。决
算数大于预算数的主要原因是以前年度结余用于弥补当年支
出。
3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，
支出决算为 259.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年
初预算未列此项支出，支出主要为政法转移资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保
险缴费支出（项）。年初预算为 116.5 万元，支出决算为
77.97 万元，完成年初预算的 66.93%。决算数小于预算数的主
要原因是反贪人员调出，降低了养老保险费用。
2.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险
基金的补助（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 2.45
万元，完成年初预算的 41.32%。决算数小于预算数的主要原
因是反贪人员调出，降低了相关社保经费。
3.财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会
保险基金的补助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为
0.81 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要
原因是书记员等社保经费单独立项预算，不在此人员经费预
算。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预
算为 52.68 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的
98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出但是基数
增加，因素叠加后预决算数相近。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为
139.71 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的
94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出但是基数
增加，因素叠加后预决算数相近。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为
188.77 万元，支出决算为 234.69 万元，完成年初预算的
124.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 6 月起调高
了补贴基数及发放比例。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年度财政拨款基本支出
2297.41万元，其中：
（一）人员经费1644.27万元。主要包括：基本工资333.46
万元、津贴补贴470.43万元、奖金345.84万元、伙食补助费
36.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.97万元、职工
基本医疗保险缴费63.08万元、其他社会保障缴费15.7万元、住
房公积金137.01万元、其他工资福利支出71.02万元、生活补助
87.08万元、其他对个人和家庭的补助6.2万元。
（二）公用经费653.14万元。主要包括：办公费58.19万
元、水费0.76万元、电费29.98万元、邮电费0.38万元、物业管
理费24.42万元、差旅费1.89万元、维修（护）费269.21万元、
培训费0.82万元、公务接待费0.47万元、劳务费17.29万元、委
托业务费34.08万元、工会经费25.59万元、公务用车运行维护
费1.63万元、其他交通费用38.41万元、其他商品和服务支出
8.76万元、办公设备购置31.32万元、专用设备购置109.94万
元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财
政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一
般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共
预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市淮阴区人民
检察院2020年一般公共预算财政拨款支出2557.55万元，与上
年相比减少381.11万元，下降12.97%。主要原因是反贪人员调
出相关费用减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款
基本支出2297.41万元，其中：
（一）人员经费1644.27万元。主要包括：基本工资333.46
万元、津贴补贴470.43万元、奖金345.84万元、伙食补助费
36.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.97万元、职工
基本医疗保险缴费63.08万元、其他社会保障缴费15.7万元、住
房公积金137.01万元、其他工资福利支出71.02万元、生活补助
87.08万元、其他对个人和家庭的补助6.2万元。
（二）公用经费653.14万元。主要包括：办公费58.19万
元、水费0.76万元、电费29.98万元、邮电费0.38万元、物业管
理费24.42万元、差旅费1.89万元、维修（护）费269.21万元、
培训费0.82万元、公务接待费0.47万元、劳务费17.29万元、委
托业务费34.08万元、工会经费25.59万元、公务用车运行维护
费1.63万元、其他交通费用38.41万元、其他商品和服务支出
8.76万元、办公设备购置31.32万元、专用设备购置109.94万
元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情
况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排
的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占
“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出5.91万元，占
“三公”经费的92.63%；公务接待费支出0.47万元，占“三公”经
费的7.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，
比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）
费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安
排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比
上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；
决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务
用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.91万元，完成预算
的59.1%，比上年决算减少0.81万元，主要原因为厉行节约，
压缩开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩开
支。公务用车运行维护费主要用于公务车的油费 保险及通行
费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用
车保有量5辆。
3．公务接待费0.47万元，完成预算的9.4%，比上年决算
减少0.65万元，主要原因为厉行节约，压缩开支；决算数小于
预算数的主要原因为厉行节约，压缩开支。其中：国内公务接
待支出0.47万元，接待3批次，45人次，主要为接待上级领导
调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人
次。
淮安市淮阴区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排
的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0
万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主
要原因为无大型会议活动。2020年度全年召开会议0个，参加
会议0人次。
淮安市淮阴区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排
的培训费决算支出1.72万元，完成预算的17.2%，比上年决算
减少3.43万元，主要原因为严格控制培训质量和数量；决算数
小于预算数的主要原因为严格控制培训质量和数量。2020年度
全年组织培训1个，组织培训5人次。主要为培训检察官业务知
识及能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
淮安市淮阴区人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款
年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0
万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出653.14万元，比上年增加
213.96万元，增长48.72%。主要原因是：增加了维修等费用，
并且有以前年度欠款在当年支付。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额310.07万元，其中：政府采购
货物支出100.07万元、政府采购工程支出210万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额206.39万元，占政府
采购支出总额的66.56%，其中：授予小微企业合同金额22.21
万元，占政府采购支出总额的7.16%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用
车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业用车0辆、业务用车0
辆、其他用车1辆，其他用车主要是关押犯人的囚车一辆；单
价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元
（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，
涉及财政性资金合计0万元；本部门（□开展、☑未开展）财
政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0
个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
